1. 현황
신규 인입 사용자 기준
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밀당PT 일반반으로 한정.
1-1. 01월~09월 합산
2024년 01월 ~ 09월 신규 개강인원 ( 총합 )
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환불 유저 : 4,936명 ( 28.69 % )
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환불 유저 기준 기대 매출액
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환불 평균 액 313,000원 기준 약 1,544,968,000원
▪
연장 상품 중위 금액 1,773,000원 기준 약 8,751,528,000원
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미 연장 유저 : 3,057명 ( 17.77% )
◦
미 연장 유저 기준 기대 매출액
▪
연장 상품의 중위 값 1,773,000원 기준 약 5,420,061,000원
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이탈자 기준 총 기대 매출액
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15,716,557,000 원
1-2. 월 평균
2024년 01월 ~ 09월 신규 개강인원 ( 월 평균 )
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환불 유저 : 548명 ( 28.69 % )
◦
환불 유저 기준 기대 매출액
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환불 평균 액 313,000원 기준 약 171,524,000원
▪
연장 상품 중위 금액 1,773,000원 기준 약 971,604,000원
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미 연장 유저 : 340명 ( 17.78% )
◦
미 연장 유저 기준 기대 매출액
▪
연장 상품의 중위 값 1,773,000원 기준 약 602,820,000원
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이탈자 기준 총 기대 매출액
◦
1,745,948,000 원
1-3. 주 평균
2024년 01월 ~ 09월 신규 개강인원 ( 주 평균 )
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환불 유저 : 127명 ( 28.80 % )
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환불 유저 기준 기대 매출액
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환불 평균 액 313,000원 기준 약 39,751,000원
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연장 상품 중위 금액 1,773,000원 기준 약 225,171,000원
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미 연장 유저 : 78명 ( 17.69% )
◦
미 연장 유저 기준 기대 매출액
▪
연장 상품의 중위 값 1,773,000원 기준 약 138,294,000원
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이탈자 기준 총 기대 매출액
◦
304,673,000 원
2. BEP 리소스
2-1. BEP 기준 ( 하드스펙 )
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연 BEP 54,000,000,000 원
◦
반기 BEP 27,000,000,000 원
◦
분기 BEP 13,500,000,000 원
◦
당월 BEP 4,500,000,000원
◦
주간 BEP 750,000,000 원
2-2. 순수 밀당PT 기준 부족분 ( 하드스펙 )
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연 약 18,000,000,000 원
◦
반기 약 9,000,000,000 원
◦
분기 약 4,500,000,000 원
◦
당월 약 1,500,000,000 원
◦
주간 약 250,000,000 원
2-3. 리소스
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신규 인입 유저 1인의 PLC ( 신규 4주 + 6개월 ) 기준 가치
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신규 1개월 313,000 원
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연장 1,773,000 원 (평균)
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총액 : 2,086,000 원
3. 달성 조건
3-1. 사용자 인입
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신규 인입 사용자 기준 순수 1,467명이 연장으로 연결 될 경우 1개월 기준 BEP 달성
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월 평균 1,912명 인입 기준
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평균 880명이 연장 결제 완료
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추가 587명의 연장 결제 필요
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단 매달 메가PT를 통해 약 170명이 인입 중
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월 기준 52.93% > 약 77%로 증가 필요
3-2. 비용절감 효과
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사용자가 아닌 판관비의 운영비( 인프라 비용 등 )에 대한 비용절감 기준
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월 평균 5,000만원의 비용이 절감 시
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사용자 기준 약 17명의 신규 인입을 대체
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이는 신규 인원에 대한 연장율의 약 3%가 증가되는 수치임
240명 5억당